Headcount Plan

Quadro por área derivado das fichas, gap vs plano, vagas em aberto, custo médio e programa de indicação. Base para decisões de contratação e budget de folha. O turnover do setor vive em Saídas e retenção.

Headcount atual

Plano do ano

Gap a preencher

Composição por área

Área	Atual	Planejado	Gap	Em aberto	Custo médio	Custo folha estimado
Contábil	3	4	+1	1	R$ 6.933	R$ 20.799
Fiscal	3	4	+1	1	R$ 7.900	R$ 23.700
Folha	1	2	+1	1	R$ 3.300	R$ 3.300
Financeiro	2	3	+1	1	R$ 4.750	R$ 9.500
Atendimento	0	1	+1	0	sem ficha na área	—
Liderança	3	3	0	0	R$ 15.600	R$ 46.800
TI	0	1	+1	0	sem ficha na área	—

Programa de indicação (referral)

Colaboradores que indicam candidatos ganham prêmio ao efetivar a contratação

Beatriz Nunes
Indicado por Ana Ribeiro
Analista Contábil Pl. — Aurora
em processo
R$ 2.500
20/06/2026
Diego Sampaio
Indicado por Marcelo Fábregas
Analista Fiscal Sr. — Fábrica Norte
contratado
R$ 3.500
04/05/2026
Rita Bernardes
Indicado por Camila Duarte
Assistente DP — Verdes Águas
em processo
R$ 1.500
28/06/2026
Marco Aurélio
Indicado por Tatiane Amorim
Analista Financeiro Pl. — Trilha
novo
R$ 2.000
01/07/2026